送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-18 10:44

您好!再营业外收入里面了。
是填写不含税销售额。

张友好 追问

2018-10-18 10:45

也就是免征的增值税,要填写在利润表中的营业在收入对不对

宋生老师 解答

2018-10-18 10:46

你好!是的。是对的额了。

张友好 追问

2018-10-18 14:32

我公司为经营性租赁行业小规模纳税人,日前向另一单位租入一台设备,分录该怎么做呢 
[

宋生老师 解答

2018-10-18 14:37

你好!你支付了租金还是什么?

张友好 追问

2018-10-18 14:40

我开出的发票,结转成本的会计分录,租入设备,和租出设备的会计分录,怎么做,摘要怎么写

宋生老师 解答

2018-10-18 14:42

您好!你租入设备支付租金,借主营业务成本-租赁费 贷应付账款
租出设备 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。

张友好 追问

2018-10-18 14:43

摘要怎么写

张友好 追问

2018-10-18 14:46

租入设备的会计分录

宋生老师 解答

2018-10-18 14:47

你好!就是上面的啊。
摘要就是租入XX设备
租出XX设备。
分录也是上面的。

张友好 追问

2018-10-18 15:23

未达到起征点的免税额,不用在资产负责表中填写吧,老师

宋生老师 解答

2018-10-18 15:25

你好!资产负债表跟这个没关系了。不用填

张友好 追问

2018-10-18 15:36

个人替公司垫付的社保费怎么做账务处理

宋生老师 解答

2018-10-18 15:37

你好!借管理费用-社保费 贷其他应付款。

张友好 追问

2018-10-19 14:46

小规模企业,为什么正常入账后,季度报税时的资产负债表不平呢

宋生老师 解答

2018-10-19 14:49

你好!这个老师不能确定了。

张友好 追问

2018-10-19 14:50

为什么呢?

张友好 追问

2018-10-19 14:50

科目余额表平,但是资产负债表不平

宋生老师 解答

2018-10-19 14:53

你好!那你资产负债表是根据科目余额表填的吗
你一个个核对看看

张友好 追问

2018-10-19 14:57

都对啊

宋生老师 解答

2018-10-19 14:58

你好!你这样,老师根本看不清啊

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相关问题讨论
您好!再营业外收入里面了。 是填写不含税销售额。
2018-10-18 10:44:08
同学,你好 那就填在小微企业免税销售额
2021-10-25 14:58:50
你好,你单位实现的收入金额是?开具发票情况是?
2019-04-15 15:06:16
你好!小规模填第10栏,小微企业免税的
2017-10-25 10:27:45
你好,是税额部分计入营业外收入
2019-10-05 14:55:58
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