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紫楓萧月
于2018-10-18 14:21 发布 1594次浏览
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-10-18 14:22
你好,是两个一起填480
紫楓萧月 追问
2018-10-18 14:25
那填了后新公司没有收入享受这个减免有没有时间限制?
蒋老师 解答
2018-10-18 14:30
没有限制,可以一直挂上面直到你们有销项可以抵扣
2018-10-18 14:31
一般纳税人公司上月买的金税盘,盘开的是专票,维护费开的是普票,上月没有认证专票,也没有入9月的账,是不是就不用在9月的增值税减免明细表填。如果10再认证,再入10月的账,然后填到10月的增值税减免税明细表可以吗
2018-10-18 14:32
如果不填就是自动放弃减免吗
2018-10-18 14:34
是的,如果不填就是自动放弃
2018-10-18 14:43
金税盘的票不需要认证的,直接填写申报表全额抵扣
2018-10-18 14:47
那9月的账没有做可以填到减免明细表不
2018-10-18 14:48
如果不填自动放弃,是不是以后就不能再填了
2018-10-18 14:53
不是的,下期还可以填的
2018-10-18 14:54
可是票上的时间是9月的,如果填到10月可以吗
2018-10-18 14:56
这个不影响的,就像你9月的发票可以10再认证抵扣一样
好的,谢谢老师及时耐心的回复
2018-10-18 15:00
不客气,满意请给五星好评,祝工作顺利!天天开心!
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蒋老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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