小规模购买的金税盘和维护费共480元，需要在增值税减免税申报明细表填吗？是光填税控盘金额200还是税控盘和维护费金额一起填480

紫楓萧月 追问

2018-10-18 14:25

那填了后新公司没有收入享受这个减免有没有时间限制？

蒋老师 解答

2018-10-18 14:30

没有限制，可以一直挂上面直到你们有销项可以抵扣

紫楓萧月 追问

2018-10-18 14:31

一般纳税人公司上月买的金税盘，盘开的是专票，维护费开的是普票，上月没有认证专票，也没有入9月的账，是不是就不用在9月的增值税减免明细表填。如果10再认证，再入10月的账，然后填到10月的增值税减免税明细表可以吗

紫楓萧月 追问

2018-10-18 14:32

如果不填就是自动放弃减免吗

蒋老师 解答

2018-10-18 14:34

是的，如果不填就是自动放弃

紫楓萧月 追问

2018-10-18 14:34

一般纳税人公司上月买的金税盘，盘开的是专票，维护费开的是普票，上月没有认证专票，也没有入9月的账，是不是就不用在9月的增值税减免明细表填。如果10再认证，再入10月的账，然后填到10月的增值税减免税明细表可以吗

蒋老师 解答

2018-10-18 14:43

金税盘的票不需要认证的，直接填写申报表全额抵扣

紫楓萧月 追问

2018-10-18 14:47

那9月的账没有做可以填到减免明细表不

紫楓萧月 追问

2018-10-18 14:48

如果不填自动放弃，是不是以后就不能再填了

蒋老师 解答

2018-10-18 14:53

不是的，下期还可以填的

紫楓萧月 追问

2018-10-18 14:54

可是票上的时间是9月的，如果填到10月可以吗

蒋老师 解答

2018-10-18 14:56

这个不影响的，就像你9月的发票可以10再认证抵扣一样

紫楓萧月 追问

2018-10-18 14:56

好的，谢谢老师及时耐心的回复

蒋老师 解答

2018-10-18 15:00

不客气，满意请给五星好评，祝工作顺利！天天开心！