老师，以前年度支付的合同保证金，会计没有做账，现在保证金收回来了，怎么做账，谢谢

艳 追问

2018-10-19 15:08

不知道从哪里付的

艳 追问

2018-10-19 15:12

是从银行付的，现在还退回到银行，但是是不同的银行

老刘 解答

2018-10-19 15:52

不同的银行没事的。但是原来那笔支持没记账吗？不记账你们的银行账户能对起来吗

艳 追问

2018-10-19 16:04

会计年初的时候重新建的账

老刘 解答

2018-10-19 16:05

那银行余额应该是核对无误的。

艳 追问

2018-10-19 16:30

恩，没有算押金银行存款是对的上，但现在押金收回来就对不上了，不知道该怎么记账

老刘 解答

2018-10-19 16:32

原来的没记账，银行账是怎么核对相符呢

艳 追问

2018-10-19 16:44

年初会计新建的账，只核对了银行现金余额，以前的应收应付都没有账

老刘 解答

2018-10-19 17:23

那你先计入往来吧，以后再处理。

艳 追问

2018-10-20 09:24

老师，那我该怎么做分录，谢谢

老刘 解答

2018-10-20 11:13

可以先挂那个单位的账