老师，我们公司去年11月领的营业执照，今年1月分去税局登记，去年11月从对公账户付了一年的房租10万多，对方不开发票，以前的会计也没有做在外账上，我现在要怎么做？

awm98 追问

2018-10-20 16:21

那房租是从对公账户转的不记外账吗？

方亮老师 解答

2018-10-20 16:23

因为没有发票所以最好别入外帐。

awm98 追问

2018-10-20 16:26

那是去年就付了的，银行存款账面余额和实际对不上，难道每月都做调节表吗

方亮老师 解答

2018-10-20 16:31

用内帐里面的款项把这笔款项归还上。