增值税一般纳税人申报表重新更改之后怎么更新etax的那份预缴企业所得税申报表啊

red???? 追问

2018-10-21 09:59

老师您好，这些报表我都没有报送，还在草稿箱里

邹老师 解答

2018-10-21 09:59

你好，预交所得税申报表需要根据更正之后的增值税申报表数据做更正申报

red???? 追问

2018-10-21 10:01

第一次打开所得税申报表它是自动识别你当时填的利润表来的数据，现在利润表更新，所得税申报不会自动刷新吗？

邹老师 解答

2018-10-21 10:02

你好，更正之后系统就不会根据你更新的利润表刷新企业所得税申报数据的

red???? 追问

2018-10-21 10:03

好的，那需要手动更改咯？

邹老师 解答

2018-10-21 10:04

你好，是的，需要提供正确的利润表，去税局填写所得税申报表做更正申报

red???? 追问

2018-10-21 10:06

老师我刚刚说了，我这些报表都还没申报呢，没申报不需要去税务局啊

邹老师 解答

2018-10-21 10:07

你好，增值税一般纳税人申报表重新更改之后，通过这个说明之前已经申报了，错误了才需要更正啊

red???? 追问

2018-10-21 10:09

我的意思是：增值税申报表，我并没有申报，发现问题后是我自己在报表里更改的（也没有申报）

邹老师 解答

2018-10-21 10:10

你好，那这样就直接按更正之后的增值税申报，然后报送利润表，系统会根据你利润表的数据自动生成企业所得税申报表的收入，成本，利润总额数据申报

red???? 追问

2018-10-21 10:11

好的谢谢老师，另外老师我还想问一下，员工的工资在企业所得税申报表里为什么不算在成本里呀？

邹老师 解答

2018-10-21 10:12

你好，你计提工资借方是通过什么科目核算的

red???? 追问

2018-10-21 10:13

我工资都是直接做管理费用-工资里的。那我应该怎么做呢？

邹老师 解答

2018-10-21 10:14

你好，计入管理费用的工资，在所得税申报表的时候体现在利润总额中，不在营业成本体现的
所得税申报表的营业成本=主营业务成本+其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用

red???? 追问

2018-10-21 10:23

额，那员工工资不算里面不是很亏吗？少了一大笔费用啊

邹老师 解答

2018-10-21 10:25

你好，不亏
因为你计入费用，也是减少了利润总额啊
并不是说计入了费用就没有抵扣利润
计入成本就在营业成本体现，不在费用体现，两种方式对利润的影响是一样的

red???? 追问

2018-10-21 13:37

可是我企业所得税预缴表里的营业成本的数字只是我库存商品结转到主营业务成本里的数字。并没有工资

邹老师 解答

2018-10-21 15:26

你好，你工资计入了管理费用，而管理费用不属于营业成本，管理费用体现在利润总额中啊