8月份销售方开错了发票给我们公司，可是那份发票我忘记去认证了，9月份我开了红字申请单给她，她也开了红字发票。这种情况应该怎么处理呢？因为那份开错的蓝字发票我还没认证就去开了红字申请单。

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 19:27

可是我红字信息表里勾选了已抵扣

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 19:28

会计做账的时候说找不到对应的蓝字发票

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 19:30

对应蓝字发票未抵扣但勾选了抵扣

maize老师 解答

2018-10-22 19:30

那你们现在认证下，再进项税额转出下。

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 19:32

现在认证不是跨月吗，这个月应该怎么做呢？

maize老师 解答

2018-10-22 19:33

没有超过认证期限都可以认证，你之前咋做的。

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 19:43

我也觉得可以认证，然后我们会计说现在认证是10月份的，9月份的账就不知怎么做

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 19:43

一般这种情况是怎么处理的呢？

maize老师 解答

2018-10-22 19:46

你现在是要做那个发票的账务处理。

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 19:47

是，抵扣方面的吧

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 19:48

就是会计做账的时候说我开的红字申请单她找不到对应的蓝字发票

maize老师 解答

2018-10-22 19:58

咋会找不到呢你开红字信息表系统现在一般是自动进项税额转出 你就做借xx负数
贷xx负数 进项税额转出

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 20:33

那现在直接申报了，改怎么处理呢？要更正申报？

maize老师 解答

2018-10-22 21:02

是没有认证吗，原则是你们申报不处理。认证才需要进项税额转出对应蓝字，你蓝字要是没认证都没之前信息。

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 21:10

就是没有认证，然后直接申报了

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 21:11

后续我们应该怎么处理呢

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 21:11

maize老师 解答

2018-10-22 21:11

没认证你们进项税额转出吗在申报的时候？

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 21:12

没有，直接申报了应该

咕咕啊民咕咕 追问

2018-10-22 21:13

就是上面那张图

maize老师 解答

2018-10-22 21:16

你申报没有进项税额转出没填写吧，要是没填写提示这个，你问下你税局明天。