上个月房租没有计提税费，这个月怎么计提税费

漠女叙年华 追问

2018-10-23 14:43

每个月房租都有进项，上个月直接做的借管理费用，代银行存款，没有做进项

小婵老师 解答

2018-10-23 14:44

哦，你们是一般人进项是可以抵扣的对吗？

漠女叙年华 追问

2018-10-23 14:46

是的，我们是一般纳税人，可以抵扣

小婵老师 解答

2018-10-23 14:47

那你认证的时候认证了吗？如果已经认证，你现在反结账把之前的分录作废  重新做一笔就好了

漠女叙年华 追问

2018-10-23 14:48

但是之前的财务报表已经申报了，不能反了吧

小婵老师 解答

2018-10-23 14:54

你进项不是已经认证了？不说报表  你增税申报的时候进项有申报这个吗

漠女叙年华 追问

2018-10-23 14:55

进项是这个月认证的，上月没认证，就没有做，估计是忘记了

小婵老师 解答

2018-10-23 14:55

哦哦，那就没事，你本月把上月的错误分录红冲，再做正确的就可以了

漠女叙年华 追问

2018-10-23 14:57

好的

小婵老师 解答

2018-10-23 15:00

恩恩，祝您工作顺利！