小微企业，开票是服务类 第三季度开票金额不含税72165.06 税额2164.94 含税金额74330 增值税申报表怎么填写啊

随便 追问

2018-10-23 15:13

是的 都是自开普票金额

张艳老师 解答

2018-10-23 15:16

需要填写第9、10栏和第17、18栏。

随便 追问

2018-10-23 15:24

附列资料要进行填写么，我直接填写第10栏直接提示我已达起征点不能填报

张艳老师 解答

2018-10-23 15:35

附列资料如果您公司不涉及差额征税的话，不用填写的。
您填写第17、18栏了吗？

随便 追问

2018-10-23 15:39

第17、18栏是自动产生的 我直接填写的是第10栏金额72165.06  我们不涉及差额正式的 但是税控器具开具的普通发票不含税销售额没填写没问题么

张艳老师 解答

2018-10-23 15:42

您将申报表主表截个图看一下。
还有您是小规模纳税人还是个体户啊？

随便 追问

2018-10-23 15:44

小规模纳税人 互联网信息技术服务的

张艳老师 解答

2018-10-23 15:46

没问题啊，您公司的增值税不是核定征收的吧？

随便 追问

2018-10-23 15:48

查账征收 税控盘开具的金额不填写没问题 就这样可以直接申报了是么

张艳老师 解答

2018-10-23 15:50

是的，就这样填写的，因为您公司这个季度是可以享受免征增值税的。

随便 追问

2018-10-23 15:51

好哒 谢谢

张艳老师 解答

2018-10-23 16:00

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！