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老师，小规模纳税人，9月在国税代开了4万的专票，当时从账户扣了1165.04，后来又作废了，公司自己又重新开了4万，第一次代开时交的税怎么做分录啊？
学徒
于2018-10-23 18:32 发布 558次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2018-10-23 18:33
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小规模纳税人缴纳税款怎么做分录？
答： 你好！借应交税费-应交增值税 贷银行存款。
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1、小规模纳税人，计提增值税分录如何写？2、小规模纳税人，计提附加税分录如何写？
答： 你好 1、小规模纳税人，计提增值税分录 借：应收账款等科目 ， 贷：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税 2、小规模纳税人，计提附加税分录 借：税金及附加 ， 贷：应交税费—附加税
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