老师好，查科目余额表发现期间费用里本年累计借贷有余额，怎么调帐？

张艳9986168 追问

2018-10-26 12:34

历史数错误，金蝶系统

江老师 解答

2018-10-26 12:35

这个就是删除上述的结转损益科目。如果是期初数据，这些数据是在未分配利润中。就是结转到了未分配利润的金额中。