请问老师借营业成本，贷其他应收款，这样的科目是不是做错了，是服务型结转成本

青春侠 追问

2018-10-26 16:08

如果错了，那贷方的其他应收款要用哪个科目来替换，里面涉及到一百多万的金额怎么平

宋生老师 解答

2018-10-26 16:09

您好！这个要看具体是发生了什么业务才能确定。

青春侠 追问

2018-10-26 16:16

销售发票开的ODM复判费

宋生老师 解答

2018-10-26 16:16

您好！你们的成本正常应该是其他应付款或者应付账款等。

青春侠 追问

2018-10-26 16:19

那年底怎么做平？他也没开票

青春侠 追问

2018-10-26 16:20

其他应付款的下级科目要写什么合适

宋生老师 解答

2018-10-26 16:21

你好！是这样的。你的这个成本，具体是做了什么事情的成本呢

青春侠 追问

2018-10-26 16:26

平时就结算工资，工资都做得五万多了，收入还很多，怕交太多税，给他结转成本，就饥饿营业成本，贷其他应收款，借营业成本，然后做错了，不知道怎么纠正？这个营业成本是无中生有的

宋生老师 解答

2018-10-26 16:27

您好！那你可以借营业成本-暂估 贷应付账款-暂估就算了。
不过你最终还是要有发生或者有发票。才能税前扣除

青春侠 追问

2018-10-26 16:33

那开了发票要怎么冲平呢？

宋生老师 解答

2018-10-26 16:33

您好！按发票上面的金额重新做分录就好了