老师您好，新成立的一家建筑公司，对方借我们资质，我公司需要怎样收取对方费用？几个点管理费，和几个点所得税？还收对方其他费用吗

李佩老师 解答

2018-10-26 18:24

你好，管理费是根据你们自己协商来确定，所得税是也是根据测算得出的一个税点，正常税点是25%，我们以前的公司管理费是三个点，所得税，增值税这些各项税费是根据实际发生的来收取，但是这个比例仅供仅供参考

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2018-10-26 18:26

那您的意思是只收取管理费，其他按实际来？

李佩老师 解答

2018-10-26 18:34

是这样子的，当然所得税你也可以按照预计的利润乘以25%来核算预收的企业所得税，例如50万的收入，30万的成本，而缴纳的所得税就是5万，你可以按照收入的10%来预收

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2018-10-26 18:43

 那还退回吗

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2018-10-26 18:47

您看，我听他们这样讲的，建筑业不是10个点的增值税吗，然后先交10个点的增值税，2个点的管理费，2个点的所得税，再减去预交的2个点税款，抵扣的进项票再退回来这样合适吗？

李佩老师 解答

2018-10-26 19:08

嗯，不好意思，没太懂你的意思

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2018-10-26 19:10

10个点＋所得税2个点＋管理费2个点-预缴2个点＝交14个点

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2018-10-26 19:10

这个意思

李佩老师 解答

2018-10-26 19:15

你好，你说的预交的两个点是指预交的增值税吗？如果是的话，你这样收取是不合理的，
实际上增值税是按照销售额的10%-成本发票的进项税额，实际上增值税的税负也没有达到10%

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2018-10-26 19:19

他这个进项会退回来的，这样也不合理？

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2018-10-26 19:33

可以抵扣七个点，只留三个点缴税

李佩老师 解答

2018-10-26 19:35

你好，增值税也可以像企业所得税这样去核算预收对方的增值税

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2018-10-26 19:38

 听不懂您说的那个哈哈哈

李佩老师 解答

2018-10-26 21:54

不好意思，没有帮助到你