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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-26 18:49

你好，企业所得税=不含税收入*当地企业所得税预征率

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-27 08:38

水利基金是怎么预交的，这次和上次不一样，我觉得税务局错了，你说的那企业所得税是才更新的还是以前就是那样交的，改是什么时候的文件

邹老师 解答

2018-10-27 08:39

你好，水利基金根据不含税收入*水利基金预征率
企业所得税外出经营预交 按 不含税收入*当地企业所得税预征率  计算预交

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-27 08:53

以前是根据增值额算的，水利建设基金税率是多少

邹老师 解答

2018-10-27 08:54

你好，水利基金是根据收入计算的
是收入不含税千分之1

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-27 10:45

1500万工程票，有分包发票1460万帮我算算按2个点预缴增值税然后帮我算算附加税，地方水利建设专项收入是多少可以吗
增值税是预缴7272.73
这张图是地税的，这次地税和以前交的税额比例不同，我问税务局，税务局就说是这样交的，说才改的

邹老师 解答

2018-10-27 10:52

你好
城建税=增值税*5%
教育费附加=增值税*3%
地方教育费附加=增值税*2%
水利基金 =不含税收入*当地执行的预征率

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相关问题讨论
企业所得税都是季度预缴，年终清算
2015-09-29 10:25:29
你好，企业所得税季度预交应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 比如截止到第一季度利润总额本年累计100万，税率25%，第一季度预交25万 截止到第二季度利润总额本年累计300万，税率25%，第一季度预交 了25万，第二季度就需要补交50万
2019-01-18 16:19:42
你好，企业所得税=不含税收入*当地企业所得税预征率
2018-10-26 18:49:50
就是你年度内每个季度根据会计利润计算出来缴纳的所得税就是预交 次年汇算清缴计算出来的是你实际应该缴纳的
2020-01-07 10:32:13
你好，可以看季度所得税申报表，就知道有没有预缴所得税了 
2021-06-11 18:12:58
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