老师您好我想请教一下出口贸易公司的账务是如何处理的？出口退税的分录如何做呢？是否需要交企业所得税呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-10-27 09:07

你好
出口业务借；应收账款贷；主营业务收入
出口退税借；其他应收款 ——出口退税贷；应交税费——应交增值税（出口退税）
这个是不需要缴纳企业所得税的

会计学堂125 追问

2018-10-27 09:50

那企业所得税和增值税是如何填写申报的呢

邹老师解答

2018-10-27 09:51

你好，企业所得税根据利润表的本年累计收入，成本，利润总额情况填写
增值税根据收入，销项，进项情况填写申报

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