送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-29 21:53

你好,把计入营业外收入的部分结转到本年利润,然后结转到未分配利润
对未分配利润 的影响就是计入营业外收入 的金额

田景惟 追问

2018-10-29 21:54

老师,如果直接修改报表,怎么计算数值呢?因为公司是要注销,专管员说直接修改报表给他就行

邹老师 解答

2018-10-29 21:56

你好,借;其他应付款   贷;实收资本   营业外收入
根据这个分录调整其他应付款期末余额,同时增加实收资本,未分配利润期末余额

田景惟 追问

2018-10-29 22:04

老师,资产负债表我已经做平了!但是原来的财务做的利润表跟资产负债表是对不上的!我怎么根据资产负债表的数值来调整利润表呢?没有收入和成本

邹老师 解答

2018-10-30 08:17

你好,原来的财务做的利润表跟资产负债表是对不上的原因是?

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相关问题讨论
这个营业外收入要缴税
2019-05-07 11:20:36
你好,那你买有钱还吗?有钱还的话可以还,没有的话就得转营业外收入。
2022-02-21 18:58:10
您好,建议使用货币资金归还比较好。
2020-01-08 18:11:11
那你那个长期应付款或者是其他应付款,你可不可以考虑用现金把它长毁嘞,不放到营业外收入。
2021-10-19 15:55:49
你好,同学。 你这没办法 支付,就要转营业外收入处理,这是没办法 的。 你转营业外收入后,你可弥补之前的亏损,不交所得税的嘛
2020-07-09 15:21:32
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