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小杨老师

职称： ,中级会计师

2018-10-30 11:11

员工社保费用计入的科目和该员工工资计入的科目是一样的，管理人员的工资计入管理费用，他们的社保费用也计入管理费用，如果主治医生工资计入了医疗支出科目，那么他们的社保也计入医疗支出科目

忘却 追问

2018-10-30 11:15

那我上个季度的都进管理费用，怎么办报表都报送了，后来我才觉得管理费用太多了，现在该怎么办呢

小杨老师 解答

2018-10-30 11:17

这个月调整过来，把上月的那张凭证红冲，再做正确的分录就好了

忘却 追问

2018-10-30 11:20

管理费用有20多万税务会查吗

小杨老师 解答

2018-10-30 11:21

你们是正常业务，稽查也没有关系的，你们只是把账务处理错了，改过来了就好了

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员工社保费用计入的科目和该员工工资计入的科目是一样的，管理人员的工资计入管理费用，他们的社保费用也计入管理费用，如果主治医生工资计入了医疗支出科目，那么他们的社保也计入医疗支出科目
2018-10-30 11:11:33
你好！ 水电费是入管理费用的
2018-10-12 07:49:53
计提和缴纳社保会计分录如下： 已执行新会计准则的 缴纳时 借：应付职工薪酬--社会保险(单位抄部分) 其他应收(付)款--社会保险(个人部分) 贷：银行存款 计提时 借：管理费用(销售、制造)费用、生产成本 贷：应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 未执行新会计准则的 借：管理(销售、制造)费用等科目 (单位部分) 其他应收(付)款--社会保险(个人部分) 贷：银行存款
2020-04-28 11:12:09
借；银行存款 贷；主营业务收入
2016-05-07 10:22:19
您好，属于管理费用的
2019-12-16 11:11:56
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