老师，你好，我们公司是工业企业，库管那的台账与我账套里的台账不符，我账面已经没有了，实际库管那还有东西，这种怎么处理？

Baby pig 追问

2018-10-31 09:49

但是我们都是年底才盘

老江老师 解答

2018-10-31 09:50

可以现在调整，也可以到年底盘点后再处理！

Baby pig 追问

2018-10-31 09:51

那现在是库管要出库，但是我的账上出库了就是负数了

老江老师 解答

2018-10-31 09:54

账上没有了，不做账务处理呀

Baby pig 追问

2018-10-31 09:55

就是我们账上不出库，库管的台账照常出库，慢慢的和我们账上调平，年底盘点的时候在做盘盈或盘亏处理

老江老师 解答

2018-10-31 09:56

是的，慢慢调平，一次性，可能影响较大！

Baby pig 追问

2018-10-31 09:58

老师，我想问下，我们基本一年四次审计，这种给有影响？

老江老师 解答

2018-10-31 09:59

重要性原则，如果这个盘盈或盘亏造成重要性，可能会有影响

Baby pig 追问

2018-10-31 10:02

好的，谢谢老师

老江老师 解答

2018-10-31 10:05

不用谢，祝工作愉快！