增值税纳税申报表附列资料（二）中，有一个本期认证相符且本期申报抵扣和一个本期认证相符且本期未申报抵扣两栏，是什么意思？

猫猫吉祥 追问

2018-11-01 14:15

那比如我们公司是新开的，不存有前期未抵扣的，那本期我的进项是100已经认证了，但是没有开发票也就是销项是零，那我是不是本期认证相符且本期申报抵扣的那一栏应该填0，本期认证相符且本期未申报抵扣那一栏填100

宋生老师 解答

2018-11-01 14:16

您好！不是的。正常都不会用到本期认证相符且本期未申报抵扣的。这个是辅导期之类的企业用的。

猫猫吉祥 追问

2018-11-01 14:17

那我就还是本期认证相符且本期认证抵扣的那一栏填100，本期认证相符且本期未申报抵扣的那栏不用管就填零么

宋生老师 解答

2018-11-01 14:19

你好！是的。你其实正常读入就好了

猫猫吉祥 追问

2018-11-01 14:24

我刚开始是读入的，就直接保存点下一步了，因为我们公司是零申报，结果最后报不了，一直显示错误，是什么原因啊老师

宋生老师 解答

2018-11-01 14:28

您好！他显示错误，是提示的什么呢

猫猫吉祥 追问

2018-11-01 14:43

就是下面这个图这样的，没有说，不知道是不是系统的问题，本来我们零申报就很简单，我没有改动，都是零，除了那个进项那里是自己读入的，其他地方我都没有动，照理应该不会有什么问题，唉，搞不懂，好闹心

宋生老师 解答

2018-11-01 14:46

您好！你现在没有申报成功吗？看起来像是成功了。

猫猫吉祥 追问

2018-11-01 14:51

没有呢，我查给您看

宋生老师 解答

2018-11-01 14:52

你好！你上个图片的最右边那个绿色是写的正式提交申报吗？

猫猫吉祥 追问

2018-11-01 14:58

果然是系统问题，我上午点了一上午那个正式提交也不行，我刚刚准备再点一下给您截图的，结果我一点就显示处理成功了，嘿嘿，谢谢老师哈。

宋生老师 解答

2018-11-01 14:59

你好！不用客气的了。解决了就行。