员工8月份报销的差旅费含有住宿费专票 ，8月份付款入账的时候没有认证，含税额一起全部计入管理费用了，那现在10月份认证了这张票怎么做账务处理呢?

筱靜 追问

2018-11-03 10:06

具体摘要、分录怎么做呢

耿老师 解答

2018-11-03 10:08

你之前进的管理费用，差旅费，还是以销售费用差旅费。

筱靜 追问

2018-11-03 10:31

之前做的分录是 借：管理费用-差旅费  贷：银行存款

耿老师 解答

2018-11-03 12:20

借应交税费应交增值税进项税。  借管理费用  差旅费红字

筱靜 追问

2018-11-03 14:30

管理费用可以放在贷方吗

耿老师 解答

2018-11-04 07:16

你好，软件的话不可以手工帐可以。