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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-03 11:00

新会计准则 
工会经费计提时： 
借：管理费用-工会经费 
贷：应付职工薪酬一工会经费 
工会经费交纳时： 
借：应付职工薪酬-工会经费  
贷：银行存款

容儿 追问

2018-11-03 11:01

那我们公司工资两个月没发了，要计提吗？

bamboo老师 解答

2018-11-03 11:06

这两个月的工资只是延迟发放 不是不发 所以还是要计提的 不想计提的话 就实际支付的时候直接做账也可以

容儿 追问

2018-11-03 11:55

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-11-03 11:57

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新会计准则 工会经费计提时： 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时： 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：银行存款
2018-11-03 11:00:40
借:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税
2024-02-13 23:17:49
借：管理费用-工会经费 　　贷：应付职工薪酬-工会经费 　　缴纳时： 　　借：应付职工薪酬-工会经费 　　贷：银行存款 　　返还时： 　　借：银行存款 贷：其他应付款-工会经费
2020-05-26 10:45:51
借；管理费用 贷；应付职工薪酬——工会经费 借；应付职工薪酬——工会经费 贷；银行存款
2017-02-09 15:40:36
你好，按季度缴纳的，季度末的那个月计提借管理费用，工会经费贷应付职工薪酬。
2021-10-21 15:21:35
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