请问收到的专票上金额和备注栏下的不一样，怎么处理，备注栏，备注了含印花税，那我该怎么入账

向日葵 追问

2018-11-05 15:44

印花税怎么做账，这个是对方帮我们代缴的印花税吗

宋生老师 解答

2018-11-05 15:45

您好！这个是对方给你开的还是你给对方开的发票

向日葵 追问

2018-11-05 15:46

我自己缴的印花税是按照销售收入缴的，这个上面的怎么做处理

宋生老师 解答

2018-11-05 15:49

您好！这个发票是你开出去的吗？

向日葵 追问

2018-11-05 15:51

我收到的

向日葵 追问

2018-11-05 15:52

收到的运输发票

宋生老师 解答

2018-11-05 15:56

你好！你收到的，这个印花税你就不用管管了，这是对方交的

向日葵 追问

2018-11-05 15:59

那我入账只入发票上的金额吗，不是备注栏里的金额是不

宋生老师 解答

2018-11-05 16:02

你好！是的。你只要做发票金额就好了

向日葵 追问

2018-11-05 16:06

好的，谢谢老师，另外请问老师，这个运输费用需要分摊到几个月不，还是就只做到一个月确定费用

宋生老师 解答

2018-11-05 16:06

您好！按实际来。如果你实际是几个月的，就分配才符合权责发生制

向日葵 追问

2018-11-05 16:08

那收到票怎么做账，我之前是预估的费用，每个月冲回了的，那现在收到票怎么做分录

宋生老师 解答

2018-11-05 16:09

你好！你借管理费用-运费等 应交税费应交增值税（进项税额） 贷应付账款等。

向日葵 追问

2018-11-05 16:10

现在是收到几十万的运费发票，我怎么分摊做账

宋生老师 解答

2018-11-05 16:10

您好！你这个本身是属于什么期间的？

向日葵 追问

2018-11-05 16:16

是从三月到现在的，我这个月才收到票，之前不知道金额，所以是预估的费用，次月又冲的，那我现在应该怎样做账，谢谢老师

宋生老师 解答

2018-11-05 16:18

您好！你冲了之后就没有计提？

向日葵 追问

2018-11-05 16:18

没有，现在才收到发票

宋生老师 解答

2018-11-05 16:19

你好！那你现在补充计提，都计入到本月

向日葵 追问

2018-11-05 16:28

直接做借管理费用运费，贷应付账款，是这个意思吗

宋生老师 解答

2018-11-05 16:29

您好！是的。就是这个意思

向日葵 追问

2018-11-05 16:30

谢谢老师，对于权责发生制不影响吧

宋生老师 解答

2018-11-05 16:31

您好！其实说起来，这样是不符合权责发生制，只是你当时已经冲减了，就相当于没计提，现在补计提了

向日葵 追问

2018-11-05 16:57

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2018-11-05 16:58

你好！不用客气的了。

向日葵 追问

2018-11-05 16:58

主要是，不知道具体金额，如果每个月做进去费用，不是就不准确了吗

宋生老师 解答

2018-11-05 17:00

您好！是的。所以有暂估的说法