老师，您好，请问，供应商开给我们一个增值税专用发票，现在由于某些原因，这张发票需要作废重开，跨月了。请问老师，我只要退回给供应商重开么？我这边需要做什么呢？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-11-07 14:29

只能退回供应商，重新开具发票。可以不用做什么

xue xue 追问

2018-11-07 14:30

但是对方需要我们提供红字发票申请单？

江老师解答

2018-11-07 14:31

如果是退回发票，就不是提供红字发票申请单，直接对方可以申请的。

xue xue 追问

2018-11-07 14:42

老师您好，就是专用发票红冲的话，只需要销售方在开票系统上红冲是么？购货方只需要将原发票退回么？

江老师解答

2018-11-07 14:43

是的，这个销售方就可以自己操作了。

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