老师，我在做建账，但是应付账款的余额在借方，建账要怎么弄啊

家和万事兴 追问

2018-11-07 16:04

然后，还有本年利润了未分配利润的余额也在借方，要怎么做啊

QQ老师 解答

2018-11-07 16:08

你好！这个实际余额入账就可以可以入负数

家和万事兴 追问

2018-11-07 16:15

就是在前面添加负号，是吧

QQ老师 解答

2018-11-07 16:15

你好！是的，先写负号就可以

家和万事兴 追问

2018-11-07 16:17

老师，我是做的年中建账，累计借方，和累计贷方还要填写吗？

QQ老师 解答

2018-11-07 16:51

你好！年中建账一般是要填写的

家和万事兴 追问

2018-11-07 17:03

老师，就比如说库存现金科目，我是只在期初余额里面填写，还是分别在累计借方和期初余额两个科目都填写啊，分别填写的话，是填写同一个数学吗？

家和万事兴 追问

2018-11-07 17:04

老师

QQ老师 解答

2018-11-07 17:26

你好！不一样的，期数是去年12月的余额

家和万事兴 追问

2018-11-07 17:31

老师的意思是期初余额和累计借方都要填写，但是两者是按照不同的内容填写的吗？

QQ老师 解答

2018-11-07 17:53

你好！是的，需要这样填写的