老师，公司历史留下来的不明白条现金数字38633，领导说记待处理财产损溢，怎么做分录？

Mercy 追问

2018-11-07 17:20

老师，前期公司付的装修款，领导为了给股东做报表，先资产评估了，计入了实收资本，现在说要付的装修款冲实收资本，这是怎么做分录？

宋生老师 解答

2018-11-07 17:24

您好！你说的冲实收资本。是要减少实收资本？

Mercy 追问

2018-11-07 17:26

应该不是，就是装修款不要和确认的资产评估不要重复了

Mercy 追问

2018-11-07 17:26

就是该怎么操作

宋生老师 解答

2018-11-07 17:30

你好！那你当时如何做的分录。

Mercy 追问

2018-11-07 17:31

我现在评估直接进实收资本了，装修款挂了往来，有一些直接进开办费用了，是不是重复了，有点不确定

宋生老师 解答

2018-11-07 17:32

您好！是的。是重复了

Mercy 追问

2018-11-07 17:33

所以现在要怎么操作？

宋生老师 解答

2018-11-07 17:34

你好！建议冲减评估的部分。红字分录冲减实收资本的分录

Mercy 追问

2018-11-07 17:35

意思是装修款进的开办费用数字，红冲实收资本？

Mercy 追问

2018-11-07 17:45

那是借 管理费用 开办费 贷 实收资本 红字分录吗？还是怎么做？

Mercy 追问

2018-11-07 19:22

老师 我想问下 那个分录怎么做阿？

宋生老师 解答

2018-11-08 11:02

你好！你评估了入的实收资本的时候如何做的分录做相反的分录就好了。