上月10月份对方开了一张发票我们已经认证了，认证完了发现税号有问题，立刻退回去让对方重新开，随后对方收到发票联和抵扣联后并不知道我们已经认证，马上作废重新开了，我们又认证了，原先那张认证的没打印认证结果虽然通过了，没做账务处理，现在也做了一次申报抵扣，对方打电话说发现我们认证了两张，对比有误，需要我们核查，怎么处理

bamboo老师 解答

2018-11-07 19:43

第一张发票已经申报抵扣 应该进行账务处理 现在你们需要做进项税额转出处理 然后写份说明作为附件

噜噜噜 追问

2018-11-07 19:54

第一张认证了对方作废了，我们当时没申报抵扣，第二张认证并抵扣了

bamboo老师 解答

2018-11-07 20:04

原先那张认证的没打印认证结果虽然通过了，没做账务处理，现在也做了一次申报抵扣，
言下之意不是认证了也抵扣了么