送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-08 09:14

借管理费用-残保金贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存

价值观 追问

2018-11-08 09:17

老师,你的意思是残保金也需要计提,然后通过应付职工薪酬过渡到管理费用?不能直接借管理费用-残保金,贷银行存款?

郭老师 解答

2018-11-08 09:18

你好,对的,要通过应付职工薪酬过度。

价值观 追问

2018-11-08 09:27

老师,那年度汇缴清算,残保金是填在5各类基本社会保障性缴款,还是九其他?

郭老师 解答

2018-11-08 09:36

你好,残保金的分录给你说错了,借管理费用贷其他应付款借其他应付款贷银存,汇算清缴不在这个表里面在期间费用的其他里面填写,你截图的是应付职工薪酬的

价值观 追问

2018-11-08 09:50

老师,那残保金在期间费用管理费用的20各项税费还是25其他里填写?

郭老师 解答

2018-11-08 09:51

你好,其他里面填写

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