老师，我在预计公司第四季度企业所得税时发现，今年多预缴了7千的企业所得税，目前公司是营利准状态，请问18年这多预缴的所得税怎样处理好？学生有三种想法：1、退税？ 2、留在明年做完18年汇算清缴报告后抵19年的企业所得税？3、今天还有2个月，可在这二个月内开票7万，来抵这企业所得税？这三种方法那种适当？学生经验不多，请老师指点，谢谢。

小小刘老师

职称： CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2018-11-08 13:53

您好，我的建议是：反正你已经预缴了企业所得税，而且本年属于盈利状态，那就等着明年汇算清缴的时候抵呗。这样既不麻烦，也符合常理。更何况即使你办理了退税，也要至少半年才能够退回公司账户，半年过后你公司也就面临汇算清缴要交企业所得税了。

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