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上年度有未弥补亏损，一季度时候预缴了部分企业所得税。是不是第四季度报企业所得税要先弥补上年度的亏损，有净利润余额才报税？
一抹新绿22
于2018-11-08 15:32 发布 1546次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2018-11-08 15:33
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精选问题
请问季节性停工，当月也没有生产，产生费用如何处理？ 问
同学，你好 季节性生产企业在停工期间发生的制造费用，应当在开工期间进行合理分摊，连同开工期间发生的制造费用，一并计入产品的生产成本。 答
老师，今年21年的进项税额转出，入了管理费用，（也补缴 问
转出的进项税额，明年汇算清缴时，不要纳税调增 答
老师，购买苗木，如桐花树等，苗木公司提供了营业执照， 问
提供免税税率的发票 答
老师您好，我们是一般纳税人，期末应交增值税有留抵（ 问
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
部分车间员工不愿意交社保，然后我们签了劳务合同， 问
您好，这个按劳务费来申报 答
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2018-11-08 15:36
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2018-11-08 15:37