老师您好 指教一下 有关金税盘年费的减免税额 增值税申报表怎么填写？

小哲 追问

2018-11-08 18:50

是不是同样需要填写本期发生和本期实际抵扣，这个表中要求选中减免事项 不知道该选哪个？

邹老师 解答

2018-11-08 18:53

你好，填写你第一个提问图片的第2   3   4列就是了

小哲 追问

2018-11-08 19:07

老师 另外一家公司10月当期也是收到了年费通知 ，并且当月付费得票，我正准备先做另外一家的，这种有610元，说明没抵扣么？当期又有年费减免 ，这种如何处理，还有这个减免性质代码？

邹老师 解答

2018-11-08 19:09

你好，当期没有实际抵扣，是不需要填写减免性质代码的

小哲 追问

2018-11-08 19:26

这个选择减免性质 我知道了

如果这张表不填 保存时提示要Ｂ44也要完成的

邹老师 解答

2018-11-08 19:31

你好，B44具体是指的什么？

小哲 追问

2018-11-08 20:00

系统提示Ｂ09表应与Ｂ44填写一致

邹老师 解答

2018-11-08 20:19

你好，你这样填写之后，没有在主表的应纳税额减征额体现？

小哲 追问

2018-11-08 20:20

有体现的

邹老师 解答

2018-11-08 20:22

你好，有体现了就不应当有这个提示才是啊