公司开票给个人可以开专票吗？还是必须普票？

咸鱼 追问

2018-11-08 21:52

那开给个体户可以开专票吗？

邹老师 解答

2018-11-08 21:56

你好，对方是一般纳税人吗？

咸鱼 追问

2018-11-08 22:13

不是，就开普票，我知道了

邹老师 解答

2018-11-08 22:14

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安

咸鱼 追问

2018-11-08 22:15

老师，有时看营业执照范围还是没办法确认开票时候开主营业务收入还是其他，这个科目无所谓吧！反正税额都一样

邹老师 解答

2018-11-08 22:16

你好，主营的业务的收入计入主营业务收入，主营业务以外的收入计入其他业务收入
比如工业企业销售产品是主营业务收入，销售材料就是其他业务收入

咸鱼 追问

2018-11-08 22:19

这是税种表1，我公司如果有购销合同，需要交印花税吗？2印花税基数是多少，3如果合同或协议没有金额怎么办？

邹老师 解答

2018-11-08 22:21

你好
1有购销合同需要交纳印花税
2税基是合同含税金额 
3，没有金额先按5元纳税，之后按实际结算金额计算纳税，多退少补

咸鱼 追问

2018-11-08 22:23

今天有一笔收入入账10000元，但是没有合同，需要交吗？然后如果缴纳按照10000为税基吗？

咸鱼 追问

2018-11-08 22:24

而且对方单位好像不用发票的

邹老师 解答

2018-11-09 08:17

你好，如果这个收入属于印花税征收范围，是需要缴纳 的
按含税收入金额计算

咸鱼 追问

2018-11-10 19:58

老师，16899.7元是上期留底进项税，14827.23元是开的普通发票，我们是一般人企业是销项税了，2072.47元是留底下期的可以抵扣，你帮我看一下25行这列数是如何取值的，怎么算出来的？

邹老师 解答

2018-11-10 20:00

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。

咸鱼 追问

2018-11-10 20:24

老师帮忙答复一下，已经重新提交了

邹老师 解答

2018-11-11 17:22

你好，期初未交税额是负数，很可能就是你之前月份本期缴纳上期应纳税额数据填写错误造成的