老师，那个税控盘维护费，付款时，我是这么做，但是，6月季报时候，我申报抵减了增值税，这么做分录对吗？这个公司是小规模纳税人

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-09 14:43

嗯呢，是要缴税的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-09 14:46

我现在直接调6月的账，是不是不行啊？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-09 14:48

因为季报时候，申报过财务报表

郭老师 解答

2018-11-09 14:53

你好，可以这个月修改，借管理费用负数贷营业外收入负数