未来票的质保金怎么昨晚

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:08

未开质保金怎么做账啊

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:08

是的，不好意思

宋生老师 解答

2018-11-12 10:09

你好！你付了质保金吗？还是收到了质保金

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:14

老师你好，请问还在吗

宋生老师 解答

2018-11-12 10:16

你好！再啊，我已经回了你啊

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:16

我们现在是买了10块钱的东西，别人开了10块钱的票，怎么体现质保金啊

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:18

不好意思，可能消息有延迟

宋生老师 解答

2018-11-12 10:18

你好！这样的。体现不了，因为钱也付了，票也跟钱一致。已经平了。

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:18

那就不用体现吗

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:19

但是我们已经收到全部的产品了，我们这个产品怎么入账呢

宋生老师 解答

2018-11-12 10:25

你好！借库存商品 贷银行存款就好了

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:26

但这个钱还没给啊

宋生老师 解答

2018-11-12 10:26

你好！如果你没有给钱，就是借库存商品 贷应付账款。

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:26

那这部分商品中可以抵扣的那部分怎么体现呢

宋生老师 解答

2018-11-12 10:27

你好！你是一般纳税人取得专票是吗

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:28

是啊

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:29

我们现在收到全部的产品了，还有5%的质保金未给，票也没开，但我现在收到的产品怎么入账呢

宋生老师 解答

2018-11-12 10:29

你好!那你借库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应付账款

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:30

但这个票还没有开啊，也能做进项吗

宋生老师 解答

2018-11-12 10:32

你好！你上面不是说已经开了票了吗

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:33

质保金那部分的票没开啊

宋生老师 解答

2018-11-12 10:33

你好！那他开了多少金额的发票

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:39

就是付了好多钱就开了好多钱的票，压了百分之五的票没给，那边也没开始，但是产品我们是全部收到了的

宋生老师 解答

2018-11-12 10:42

你好!是这样，你这个5%的部分，没开发票，也没付钱，可以这样。
借借库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷银行存款95%
然后借库存商品-暂估 贷应付账款-暂估5%

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:46

哦哦，懂了，等票回来再充暂估对吧

宋生老师 解答

2018-11-12 10:49

你好！是的。就是这样的了。

小酒窝盛满醉人的忧伤 追问

2018-11-12 10:51

好的，感谢

宋生老师 解答

2018-11-12 10:51

你好！不用客气的了。