送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-12 12:34

你好,是其他应付款贷方余额负数吗

你要静候 追问

2018-11-12 12:48

其他应付款期末借方正数,调整到其他应收款

邹老师 解答

2018-11-12 12:48

你好,可以做这个调整分录
借;其他应收款    贷;其他应付款

你要静候 追问

2018-11-12 12:49

其他应付期末贷方正数,从内部单位往来调整到外部单位忘来

你要静候 追问

2018-11-12 12:49

是这样做吗,老师

邹老师 解答

2018-11-12 12:54

你好,其他应付款期末贷方正数的不需要调整 啊

你要静候 追问

2018-11-12 12:57

因为是公司撤资,要从内部往来单位调到外部

邹老师 解答

2018-11-12 13:05

你好,那是第一张图片这样调整

你要静候 追问

2018-11-12 13:12

第一张图是其他应付款内部往来,期末余额贷方,要调整到其他应付外部。第二张是其他应付款,期末余额借方,要调整到其他应收款

邹老师 解答

2018-11-12 13:18

你好,是这样做调整分录

你要静候 追问

2018-11-12 13:20

谢谢老师,多问一句,建筑工程施工还没完全完工,是不是意味着没有收入,也就不用结转成本吗

邹老师 解答

2018-11-12 13:29

你好,应当按工程施工比例确认收入 ,确认收入了就需要结转相应比例成本

你要静候 追问

2018-11-12 13:32

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-11-12 13:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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