送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-11-12 15:34

税局代开的发票确定为收入的

安琪???? 追问

2018-11-12 15:44

直接当做普票做,还是专票做,就是代开当时就把税交了

安琪???? 追问

2018-11-12 15:46

还有就是,我们上个月给下面班组发工资,不是我们公司的员工,做的是借:工程施工-人工费,贷:银行存款,,那我们这个月确认收入时怎么做账,实际收到款怎么做账?

小杨老师 解答

2018-11-12 15:46

你们小规模开普票和专票都一样的做,借:应收账款,贷:收入,应交税费-增值税-销项税

安琪???? 追问

2018-11-12 15:50

那我当场就把税交了,是做借:应交税费-应交增值税-销项税,贷:银行存款?

小杨老师 解答

2018-11-12 15:57

是的,当场就把税交了,借:应交税费-应交增值税-销项税,贷:银行存款

安琪???? 追问

2018-11-12 15:58

还有就是,我们上个月给下面班组发工资,不是我们公司的员工,做的是借:工程施工-人工费,贷:银行存款,,那我们这个月给我们的甲方开工程安装费,确认收入时怎么做账,实际收到款怎么做账?

小杨老师 解答

2018-11-12 16:14

非常不好意思,老师暂时有点事今天没用时间在答疑了,麻烦您在重新提问,给您带来的不便还望海涵

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对,没错儿,那个开票是免税的。
2022-04-01 14:08:09
您好同学,可以去税务局代开发票的
2022-01-21 17:23:19
你好,如果你已经开通了电子发票的话是可以的。如果没有的话还是需要先领取发票后才可以开
2020-03-11 22:02:28
你好 单独的动产租赁按13% 租赁带人按建筑服务 按9%。 是的按3%
2019-11-19 17:20:47
如果业务属实,可以到税务局代开发票, 需要合同。开具普通发票。
2019-10-20 22:34:39
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