应交税金二级科目余额都是应交税数，唯独转出未交增值税余额不对，怎么调账？

一只小锦李 追问

2018-11-12 16:18

进项税和销项税总数都是对的，就转出未交余额是负的，其余几个税种的总数就是下月该交的数。总共加起来总数又成负数了。

一只小锦李 追问

2018-11-12 16:18

预缴增值税也计提了

张艳老师 解答

2018-11-12 16:24

如果结转出来的转出未交增值税是负数的话，这是形成期末留抵税额的。

一只小锦李 追问

2018-11-12 16:26

其实是有税的，没有留底

张艳老师 解答

2018-11-12 16:27

那这样的话，说明您结转的数字有误。您查看一下具体数据吧。