原会计做的帐，两台空调两次购入的入的一个固定资产-空调 ，折旧第一台算的5年折旧，第二台算的3年折旧，我要怎么来计提折旧计算表？还是要把固定资产先做拆分？

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:05

前面会计没分，拢在一个固定资产下面的，我要怎么帐面处理来拆分？

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:05

要不然折旧表我又做不出来

耿老师 解答

2018-11-13 15:09

你好！你们是用的手工帐还是软件帐？

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:12

软件，但我从外帐才接手过来，刚建账

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:12

刚做折旧表时才发现这个问题

耿老师 解答

2018-11-13 15:13

你好！原来是手工帐吧，重新做规定资产卡片

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:15

外帐公司也是软件做的

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:16

我们也没做卡片，但是我计提折旧准备做折旧表时发现这个问题

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:17

现在就想问怎么处理这个固定资产？做折分为两个吗？帐面上怎么做分录？

耿老师 解答

2018-11-13 15:20

你好！账面上不用做，只修改折旧表就可以，你们没有使用固定资产模块吧

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:23

没有

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:24

固定资产原值还是照他那个做总的一项，只是折旧表做分2项来提折旧？

耿老师 解答

2018-11-13 15:30

你好！是的，原值没有变化只是折旧要区分

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:31

好的，谢谢

耿老师 解答

2018-11-13 15:31

不客气 欢迎下次提问

小蜜蜂 追问

2018-11-13 15:32

那累计折旧的明细帐也不做变动，就只体现在折旧表上可以不

耿老师 解答

2018-11-13 15:55

你好！是的，值变动折旧表