这两种发票是不是没法入账，我这几个月都做了，基本用的代收代付，少量差额入的管理费用，税务会查吗

 茉莉???? 追问

2018-11-13 16:37

那我这几个月做的管理费用汇缴的时候做调增可以吗

bamboo老师 解答

2018-11-13 16:38

那你还不如一开始就直接营业外支出

 茉莉???? 追问

2018-11-13 16:38

代收代付水电费对于税务有影响吗？

bamboo老师 解答

2018-11-13 16:39

这个对税务没有影响

 茉莉???? 追问

2018-11-13 16:43

疏忽名称的事了，那我做的管理费用的差额，怎么处理合适？

bamboo老师 解答

2018-11-13 16:43

管理费用差额什么意思

 茉莉???? 追问

2018-11-13 16:59

就是代收代付水电费，中间有一部分公司自己用的水电费做成了管理费用

bamboo老师 解答

2018-11-13 16:59

自己公司用的水电费做成了管理费用 正常业务啊 有发票的吧

 茉莉???? 追问

2018-11-13 17:00

这种发票不是不能入账吗，这部分费用怎么处理

 茉莉???? 追问

2018-11-13 17:01

就是开的不是自己公司名称的发票

bamboo老师 解答

2018-11-13 17:01

就是你上面的发票啊 做营业外支出

 茉莉???? 追问

2018-11-13 17:02

总发票除去代收的剩下的差额

bamboo老师 解答

2018-11-13 17:04

如果你这张发票本来就不合规 总发票除去代收的剩下的差额也是营业外支出

 茉莉???? 追问

2018-11-13 17:45

那老师我原来做的4个月的怎么处理啊？

 茉莉???? 追问

2018-11-13 17:48

后期可以直接按营业外支出做吗？还是直接就不入账？

bamboo老师 解答

2018-11-13 17:59

还是从账上走的好

bamboo老师 解答

2018-11-13 18:00

原来的做份凭证调整

 茉莉???? 追问

2018-11-14 09:19

已经季报完了，凭证还可以做调整吗

bamboo老师 解答

2018-11-14 09:26

已经季报完了，凭证还可以做调整