公司拨款400万，我还没有交票回去他扣我56万合理吗，公司是一般纳税人

小黎老师 解答

2018-11-13 16:33

你是挂靠人吗？为啥要扣你56万？问清楚，然后解决。你缺少的是什么发票？进项发票还是成本抵扣发票？是暂扣还是罚款性扣款

会计人 追问

2018-11-13 16:39

挂靠的。他说我现在只能开百分之50左右的材料专票可以退一部分钱

小黎老师 解答

2018-11-13 16:44

你承接的项目一般计税还是简易征收清楚吗？如果按照你提供的信息对方让你提供专票，是按照一般计税来要求的，一般计税税率10%，需要有进项发票抵扣销项税额

会计人 追问

2018-11-13 16:47

对的他开出来的票上面确实是显示的是百分之10的，但是他说还需要交个人所得税和企业税，这两项加起来是百分之4

小黎老师 解答

2018-11-13 16:58

异地工程个人所得税和企业所得税预缴的时候是0.6%

会计人 追问

2018-11-13 17:20

他的百分之十包含了这两个税费没有

小黎老师 解答

2018-11-13 17:24

百分之十是工程发票的开票销项税率，是没有包含这两个税费的

会计人 追问

2018-11-13 17:26

那他扣我那么多合理吗

小黎老师 解答

2018-11-13 17:30

你一点发票都没提供给被挂靠方吗？是这样的被挂靠方扣你多少费用你你可以让他拿出相应税款缴纳的单据复印件给你看。如果你400万的工程没用进项需要缴纳36万的销项税 他扣56万是有些多了 不过你需要抓紧提供进项发票给对方抵扣