员工招待客户的餐费没有发票，后来找的其他发票来替代，请问公账是按照发票的金额做账吗？发票金额与实际报销的金额会有误差，那这个账如何做平？

员工招待客户的餐费没有发票，后来找的其他发票来替代，请问公账是按照发票的金额做账吗？发票金额与实际报销的金额会有误差，那这个账如何做平？

答： 你好！按实际发票的性质来做账。比如，你找来的是车票就做差旅费。发票金额和实际报销金额不一致，只要发票金额大于实际报销的金额就可以了，发票金额大于实际报销的金额，就按实际支付的金额做账，发票上的金额不用去管。

老师您好，想问一下实际报销金额与发票金额不一致怎么办？该按哪一个金额做账?谢谢

答： 你好，是什么原因导致实际报销金额与发票金额不一致呢？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问下，员工报销的发票金额是237.87，我们实际支付了238元，那多付 0.13怎么做账啊？

答： 您好 多支付的0.13可以计入营业外支出科目