老师请教一个问题，上个季度我报税，把自己开票金额，+上代开专票金额合计在一起了，导致了多缴税，我下个季度再报税的时候，这个已经交了的税费，怎么来抵？ 是我再代开专票的时候抵？还实在做季度申报的时候在申报表里面抵扣呢？

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-15 15:26

没有超过9万
是税务局的打电话说我报多了，
打开的专票，当时戴氏已经缴税了，我做报表的时候又做了一次，交双倍了，
税务师让我后面抵扣，我就不知道是怎样去抵扣？
是我报税的时候抵扣呢？还是在去代开发票的时候抵扣呢

郭老师 解答

2018-11-15 15:27

你好，去税务局修改报表，按正确的填写，你多交，下次报税在预缴填写，
什么时候抵扣都可以

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-15 15:33

我不去修改的话，下次申报在预交款李填写这次多交的金额，是不是也可以？

郭老师 解答

2018-11-15 15:36

你好，你不修改体现不出多交了，