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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2018-11-16 10:24

首先确认你对应的存货是否销售，没有销售进项转出进入成本；销售了，进项转出进入损益
1。增值税申报附表2的进项转出栏次填写；
2.企业所得税：存货没有销售，不调整；存货当年销售，不调整，年度汇算正常申报；以前年度销售，更正对应年度的所得税申报表）。

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