给客户的折让怎么操作？销售票是开的全的，客户付款的时候把折让的部分扣掉了。

销售折让是指由于商品的质量、规格等不符合要求,销售单位同意在商品价格上给予的减让.在核算时,由于销售折让不具备费用的属性,因此,应当将其作为收入的抵减数处理.销售方已入账的,开具一张相同金额的红字(负数)发票,作为冲减当期销售收入和销项税额的依据. 
 
这种情况下的分录是直接做红字(负数)冲销就可以,例如: 
 
借:银行存款/库存现金/应收账款 -11700 
 
贷:主营业务收入 -10000 
 
应交税费-应交增值税 -1700 
答:销售发生折让,会计记账方式是: 
 
1、销售实现时: 
 
借:应收账款 
 
贷:主营业务收入 
 
应交税费-应交增值税(销项税额) 
 
同时结转成本: 
 
借:主营业务成本 
 
贷:库存商品 
 
2、发生销售折让时: 
 
借:主营业务收入 
 
应交税费-应交增值税(销项税额) 
 
贷:应收账款 
 
3、实际收款时: 
 
借:银行存款 
 
贷:应收账款