老师，帮我看这么做有问题吗，我司采用的是小企业会计准则

郭老师 解答

2018-11-16 14:17

你好，个人负担的社保扣除的时候你没做账吧，单位负担的社保你没做
给你这个参考，你这个账不平

2333333 追问

2018-11-16 14:25

发放的时候做了

郭老师 解答

2018-11-16 14:27

你好，你这个做的不合理，明明没有支付个人负担的社保，你给的是社保局，你做了借应付职工薪酬贷银存，单位负担的社保需要经过应付职工薪酬过渡的

2333333 追问

2018-11-16 15:11

老师，那个会计已经把账做成这样了，我要怎么调整

郭老师 解答

2018-11-16 15:14

你好，可以把它做的都红冲你重新做一个

2333333 追问

2018-11-16 15:16

全部冲红吗，她每个月都是这样做的，每个月去冲还是汇总出金额一起冲

郭老师 解答

2018-11-16 15:17

你好，汇总的红冲就可以

2333333 追问

2018-11-16 15:51

老师，我公司还是负利润，明年要做企业所得税汇算清缴吗

郭老师 解答

2018-11-16 15:57

你好，需要的，不管盈利还是亏损了都要做年报的

2333333 追问

2018-11-16 16:16

我其他应收款挂了老板，然后其他应付款也挂了老板，可不可以对冲掉了

郭老师 解答

2018-11-16 16:20

你好，可以对冲