16年的时候我们一家公司代另外一家公司支付了利息（都是一个老板的）现在我把代替支付利息的公司补了其他应收款，那么该支付这个利息的公司怎么补账呢？

or so 追问

2018-11-16 17:28

意思是我现在把应该支付的公司做分录如 借财务费用 代应付利息 现在因为其他公司代付所以我在做一个借应付利息 代其他应付款某某公司

or so 追问

2018-11-16 17:32

这个是垫支付公司16年做的分录 她入的是应付股利，但是科目又记错了

or so 追问

2018-11-16 17:33

现在我这样调整了垫付的公司的账，但是实际该支付的公司我不晓得怎么做分录

meizi老师 解答

2018-11-16 17:41

你先把垫付公司的帐做错的红冲了 在做正确的    然后该支付的公司分录也不对 你也先红冲 了然后做正确的

or so 追问

2018-11-16 17:49

好的 如果没有在一个帐套里面，我是不是一模一样的做分录然后做成负数就可以了

meizi老师 解答

2018-11-16 17:56

你好 是的  如果涉及跨年的损益科目了 你调整的话要用以前年度损益科目来调整的哦  你之前调整过的 你应该会吧

or so 追问

2018-11-16 18:05

会，还是调整了以后就做正确的就是了嘛

meizi老师 解答

2018-11-16 20:51

嗯，是的！先调整错误再做正确的

or so 追问

2018-11-17 14:18

老师，昨天那个问题，之前她入的是应付股利，但是是应付利息，现在我用以前年度损益调整的时候就调整应付股利，但是做正确的时候就调整为应付利息，对吧

meizi老师 解答

2018-11-17 21:52

你好，是的！先用以前年度损益调整！然后再按实际的做！你调整也是往年的利息！涉及损益科目的还是得走以前年度损益科目

or so 追问

2018-11-17 22:03

以前是入错了科目入的应付股利，现在损益调整的时候还是做应付股利之后做正确的时候在做成应付利息嘛

meizi老师 解答

2018-11-18 22:05

嗯，是的！按你说的做就行