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郭老师

职称： 初级会计师

2018-11-16 18:42

你好，1444是金税盘的吗？你金税盘金额这么大？你这个月不交税，不要做金税盘抵扣的

西红柿 追问

2018-11-16 18:48

老师：这个是很久之前的帐，12年左右的帐了，那时候的税控设备估计很贵吧，所以认为这个数是正确的，那这个表填的数正确 吗？这个是手工帐的，没有系统的勾稽关系，所以不懂看了

西红柿 追问

2018-11-16 18:49

老师：我们上个月是筹建期，那么我们上期的进项税额都填到留抵税额这一栏吗？

郭老师 解答

2018-11-16 18:59

你好，不交税金税盘的不能抵扣，都12年的了，这个发票是一年的抵扣期限的
你12年成立的还在筹建期吗？

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相关问题讨论
你好 是本期可抵减是否累计到期末吗？
2021-02-01 20:05:42
你好，1444是金税盘的吗？你金税盘金额这么大？你这个月不交税，不要做金税盘抵扣的
2018-11-16 18:42:18
您好，加计抵减和留抵税额是独立的，互不干涉
2020-12-07 22:40:51
没看见你的题目，请上题
2021-11-28 21:40:50
你好，期末留抵税额，是需要做增值税结转分录的
2024-01-09 09:23:44
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