送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-06-04 10:38

那3万下免税是只针对普通发票的不含税额?那如果我代开2万,普票2万,那这样普票的2万还能免税吗

Happy 追问

2015-06-04 11:55

我 的意思是,我上个月发票不含税有2万,自开普通发票不含税有2万,那我这个月应缴多少税呢

Happy 追问

2015-06-04 17:20

1.那如果我上月只有发票2万的收入,这样是不是就要缴税了 
2.那如果我上月只有自开普票2万的收入,这样是不是就不用缴税了

罗老师 解答

2015-06-04 09:59

1.对;2.代开的税金不能退回,因为代扣的增值税发票对方去抵扣进项了,如果你退回,国家不是损失了嘛

罗老师 解答

2015-06-04 11:31

普票不要税局代开啊

罗老师 解答

2015-06-04 13:28

全额纳税40000/1.03*0.03=1165,因代开票预缴了税额,那实际应缴=1165/2=582.5

罗老师 解答

2015-06-05 13:07

代开的都要预缴税的。

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相关问题讨论
1.对;2.代开的税金不能退回,因为代扣的增值税发票对方去抵扣进项了,如果你退回,国家不是损失了嘛
2015-06-04 09:59:12
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 营业外收入-增值税减免 所得税申报表有营业成本,你可以根据你企业的报表填写
2016-03-09 11:03:18
怎么会不相等呢,收入都是不含税收入,减免的税额计入营业外收入
2016-03-08 18:10:23
你们增值税征收期限是一个月还是一季度?
2015-08-24 14:17:47
发生时 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 减免时 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入-增值税减免
2016-03-11 14:31:54
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