老师你好，我现在在做一家公司的两个账套合并，两个账套的往来需要抵消，比如A帐套:1.借:成本-劳务成本7000，管理费用-工资3000；贷:其他应收款-B帐套.2.借:管理费用-高温慰问1281；贷:其他应收款-B帐套//然后B账套是:借:管理费用-工资8000，其他应付款-A帐套10000，管理费用-高温3416，其他应付款-A帐套1281；贷:银行存款22697。分录中的10000和1281需要抵消掉，我的问题是在用友T3中如何才能把两个账套的数据抵消了。我今天做了借方在贷方转出，贷方在借方用负数转出，结果数据没有消掉，跑到另一个地方去了。我是新手会计，希望老师指点一下

苹果 追问

2018-11-19 20:55

老师A帐套其他应收10000和1281在贷方，B帐套其他应付10000和1281在借方的

丁老师 解答

2018-11-19 21:06

借A其他应收 贷B其他应付

苹果 追问

2018-11-19 21:09

老师你好，我把问题重新排版了一下，再帮我看看好吗，
比如A帐套:1.借:成本-劳务成本7000，
                       管理费用-工资3000；
                 贷:其他应收款-B帐套10000.
             2. 借:管理费用-高温慰问1281；
                贷:其他应收款-B帐套1281
然后B账套是:借:管理费用-工资8000，
                       其他应付款-A帐套10000，
                       管理费用-高温3416，
                      其他应付款-A帐套1281；
                  贷:银行存款22697。
分录中的10000和1281需要抵消掉，我的问题是在用友T3中如何才能把两个账套的数据抵消了。我今天做了借方在贷方转出，贷方在借方用负数转出，结果数据没有消掉，跑到另一个地方去了。我是新手会计，希望老师指点一下

丁老师 解答

2018-11-20 12:05

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