试算平衡表 期末余额 应付账款在贷方怎么调理

昔日 追问

2018-11-20 10:26

借贷要怎么写

耿老师 解答

2018-11-20 10:29

你好！不写分录只调表

昔日 追问

2018-11-20 10:30

怎么调表

耿老师 解答

2018-11-20 10:37

你好！不好意思，应付账款在贷方是对的啊！试算平衡表不平吗？

昔日 追问

2018-11-20 11:03

因为要注销  所以要把借贷方做平

耿老师 解答

2018-11-20 11:14

你好！那就需要付款出去，如果不付款就要确认营业外收入缴纳企业所得税

昔日 追问

2018-11-20 12:20

下个月才生效一般纳税人这个月能不能收票

耿老师 解答

2018-11-20 12:21

你好！专票就不要收了，收了也不可以抵扣的

昔日 追问

2018-11-20 12:23

不抵扣进项专票  可以收专票吗

耿老师 解答

2018-11-20 12:28

你好！不抵扣尽量不要收，会形成滞留票

昔日 追问

2018-11-20 12:29

因为这个月不开票出去  所以没没什么抵扣的

昔日 追问

2018-11-20 12:29

但是有进项票进来

昔日 追问

2018-11-20 12:29

但是现在还是小规模可以收这个专票吗

耿老师 解答

2018-11-20 13:05

你好！可以收但是会产生滞留票有协查义务

昔日 追问

2018-11-20 14:06

试算平衡表  库存现金期末余额 出现在贷方是什么原因

耿老师 解答

2018-11-20 14:16

你好！不应该出现负数的，有借款或垫付款未做账吗？

昔日 追问

2018-11-20 14:41

那其他应付款 向法人借款   在贷方  是什么原因

耿老师 解答

2018-11-20 14:43

你好！向法人借款 其他应付款在贷方是正确的

昔日 追问

2018-11-20 14:46

要注销了  不是应该在贷方抹平吗

耿老师 解答

2018-11-20 14:50

你好！那要有钱才可以借：其他应付款  贷：银行存款或现金