两个公司账套。A公司账套里其他应付款B公司余额和B公司账套里其他应收款A公司余额不同，各自打印出明细核对没问题。这是哪里出问题了？

弓长禾日 追问

2018-11-21 16:46

期初数据为零。

弓长禾日 追问

2018-11-21 16:48

当初冲账的时候不是按照规定入的其他营收和其他应付，看哪一个科目方便就冲的那个。这样对余额有影响吗？其他应收款A公司和其他应付帐款A公司已经对冲

陈娟老师 解答

2018-11-21 16:50

是不是正好差冲的这部分，你都冲了一部分了，肯定就对应不上了

弓长禾日 追问

2018-11-21 16:51

不是，比对冲的金额小

弓长禾日 追问

2018-11-21 16:52

其他应收款A公司和其他应付款A公司不能对冲吗？

陈娟老师 解答

2018-11-21 16:53

这套帐比如冲了100  另一套张也要其他应收款B公司和其他应付款B公司也要对冲100 明细才能对上