刚交接回来得账，应付账款贷方为负数，应收账款借方为负数，这个是怎么回事啊，后续怎么平账呢

一直都在路上 追问

2018-11-23 09:45

我看他把开票收入全部借到应收账款里了，应付账款里都是付的往来款，这个怎么平账啊

耿老师 解答

2018-11-23 09:49

你好！应收账款借方为负数证明收款多开票少啊！要看看真实的业务

一直都在路上 追问

2018-11-23 09:50

嗯，这是因为很多客户都不要票，那是不是意味着这个应收账款借方负数全部都要做无票收入啊

耿老师 解答

2018-11-23 10:01

你好！如果是镇实业务要确认无票收入的

一直都在路上 追问

2018-11-23 10:02

应付账款贷方负数金额全部确认无票收入？那这个能不能拿应收账款借方负数去平账啊

耿老师 解答

2018-11-23 10:04

你好！应收账款的负数确认无票收入

一直都在路上 追问

2018-11-23 10:35

那应付账款的负数怎么办啊

耿老师 解答

2018-11-23 10:37

你好！就是预付啊，真实业务是什么？

一直都在路上 追问

2018-11-23 10:39

走的往来，那是不是要找票啊。找到票的时候平账如何做分录呢

耿老师 解答

2018-11-23 10:44

你好！是的，或退款回来

一直都在路上 追问

2018-11-23 10:46

那找到票的时候怎么做分录呢

耿老师 解答

2018-11-23 10:50

借：相关科目   贷：应付账款

一直都在路上 追问

2018-11-23 11:04

这个可以直接借管理费用吗，还是主营业务成本也行？这个往来都是个人

耿老师 解答

2018-11-23 11:13

你好！要看发票的具体内容